Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

официальный сайт

О районе

Герб

Административный центр: п.Эльтон

Население: 3547 человек.

Площадь: 135690 га.

Географическое положение:

Муниципальное образование Эльтонское сельское поселение расположено в юго-востоке Палласовского района Волгоградской области и занимает выгодное транспортно-географическое положение, имея доступ к железной дороги Федерального значения «Астрахань-Саратов» и автомобильной дороги местного значения – «Палласовка-Эльтон», которые проходят в меридиональном направлении, образуя основную транспортную ось не только Эльтонского муниципального образования, но и Палласовского муниципального района.

Эльтонское МО граничит с многими другими муниципальными образованиями Палласовского района: на юге, юго-западе и западе Революционным СП, на севере, северо-западе и западе МО граничит с Венгеловское СП, а на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Казахстаном.

Схема границ Эльтонского поселения

Первое лицо

Сурганов Николай Алексеевич Сурганов Николай Алексеевич

Глава Эльтонского сельского поселения

Прогноз погоды

Владимир

0
Ветер: юг, 6 м/сек.
Давление: 750 мм.рт.ст.
Влажность: 72%
Восход: 07:26
Заход: 17:37
облачно

Использование бюджетных средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к отчету об исполнении бюджета Эльтонского сельского поселения  за 2012 год.

Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Эльтонского сельского п оселения по основным источникам доходов.

Доходы

Факт за 2011г, т руб

Факт за 2012г ,т руб

Отклонения (+;-),т руб

2012г  к  2011г,%

НДФЛ

3270,6

3059,1

-213,3

93,5

ЕСХН

139,5

64,0

-75,5

45,9

Налог на имущество физ лиц

5,4

19,7

14,0

359,3

Земельный налог

149,4

137,9

-11,7

92,2

Доходы от сдачи в аренду имущества(земля)

554,7

214,7

-340,0

38,7

Доходы от продажи  земельных участков

1,0

3,4

2,4

340,0

Госпошлина за совершение нотариальных действий

25,2

3,9

-21,3

15,5

Прочие доходы

 

300,0

300,0

 

Доходы от сдачи мун имущества в аренду

60,8

146,2

81,6

234,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства

 

2,0

2,0

Прочие поступления от денежных взысканий

 

1,0

1,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

12,7

-12,7

ВСЕГО

4219,3

3951,9

-267,4

93,7

За 2012 год бюджет Эльтонского сельского поселения исполнен по доходам на сумму 15360,4 тыс руб при плане года 16304,2 тыс руб или на 94,2%.. Собственные доходы фактически составили 3951,9 руб при плане года 3924,9 руб или 100,7% . Анализ собственной доходной базы представлен в выше приведенной таблице. Доля собственных доходов составила 25,7 % от общей суммы доходов, полученных в 2012 году при плане 24,1%. Наибольший удельный вес среди собственных доходов занимает НДФЛ или 77,4% при плане 77,8% . Снижение НДФЛ в сравнении с 2011 годом произошло за счет снижения налоговой базы по НДФЛ ( сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией таможенного поста «Эльтонский» в 2011г и 2012 г). По ЕСХН в отчетном году план исполнен на 100,5%. В 2012 г единый сельскохозяйственный налог собран в таком размере в результате погашения задолженности за 2011 год ООО «АгроЭльтон». Сборы по налогу на имущество физлиц , земельному налогу, по арендной плате за земельные участки, по доходам от продажи земельных участков,, по госпошлине , от сдачи в аренду имущества и прочим собственным доходам выполнены на 100,0%. Неисполнение плана по доходам произошло за счет недофинансирования по средствам из областного бюджета:  дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности , субсидия на сбалансированность получены от 84% до 90%. В сравнении с прошлым 2011 годом отмечается снижение суммы фактически полученных собственных доходов и особенно по НДФЛ и по аренде земли. Администратором доходов по аренде земли является Комитет по имуществу администрации Палласовского района.

 

Сравнительный анализ  фактического исполнения бюджета Эльтонского  сельского поселения в 2012 году.


2012г, тыс.руб

2011г, тыс. руб

Отклоненя(+;-), т руб

% исполнения (2012г  к 2011г)

ДОХОДЫ-всего

15360,4

15696,6

-336,2

97,8

Собственные

3951,9

4219,3

-267,4

93,7

Дотация

3063,4

3684,2

-620,8

83,1

Субвенция

169,1

161,2

7,9

104,9

Субсидии

5294,8

4925,2

369,6

107,5

Иные межбюджетные трансферты

438,4

204,7

233,7

214,2

Дотация по передаваемым полномочиям муниц району

2442,8

2502,0

-59,2

97,6

РАСХОДЫ

15633,3

13908,0

1725,3

112,4

Общегосударственные вопросы, в т.ч.

4186,7

5472,8

-1286,1

76,5

-управленческие расходы, в т.ч.

3369,4

3246,9

122,5

103,8

-оплата труда с начислениями

2376,7

2313,8

62,9

102,7

ВУС

157,1

149,2

7,9

105,3

Жилищное хозяйство

21,7

 

21,7

 

Коммунальное хозяйство

2333,6

951,1

1382,5

245,4

Благоустройство

3603,1

1911,3

1691,8

188,5

Национальная безопасность

149,7

177,8

-28,1

84,2

Национальная экономика

2880,1                                                                         

2074,1

806,0

138,9

Охрана окр среды

 

22,5

-22,5

 

Молодежная политика

175,1

169,9

5,2

103,1

Культура

9,5

12,7

-3,2

74,8

Соц обеспечение населения

 

240,0

-240,0

 

Прочие расходы ( переданные полномочия)

2116,7

2726,6

-609,9

79,5

 

Расходная часть бюджета Эльтонского сельского поселения за 2012 год выполнена на сумму 15633,3тыс руб при плане года 18797,6 руб, что составляет 83,2 % к плану года.

Расходы бюджета Эльтонского сельского поселения:

1.Расходы по общегосударственным вопросам  ( функционирование высшего должностного лица, функционирование органов исполнительной власти, другие общегосударственные вопросы) составили к плану года 94,4%, управленческие расходы составили 3369,4 тыс руб, т.е. выдержаны в пределах установленного норматива на содержание аппарата управления (3499,9); в том числе оплата труда работников аппарата управления с начислениями  составила 2376,7 т руб при плане 2430,9 т руб или 97,8%.

2. Субсидия по ВУС использована на 98,8 %.

3.. Расходы по ЖКХ составили 5958,4 тыс руб при плане 7718,5т руб или 77,2%; в том числе по коммунальному хозяйству фактические расходы составили 2333,6 тыс руб при плане года 2999,9 т руб или 77,8 %, что в 2,5 раза больше  фактических расходов, произведенных в 2011 году;  по благоустройству -3603,1т руб при плане года 4696,9т руб или 76,7 %  , что почти в 2 раза  больше фактических расходов , произведенных в 2011г.

4. По национальной безопасности расходы произведены  против плана года  на 92,3%, т.е.  на уровне прошлого  2011 года.

5. По национальной экономике фактические расходы 2012 года составили 2880,1 т руб при плане года 3355,9 руб или 85,8% , что на 806,0 тыс руб больше чем в 2011 году.

6. Расходы по молодежной политике в 2012 году к плану года исполнены на 71,4% ,  т.е. на уровне прошлого года.

7. По «Культуре»  расходные обязательства исполнены на 78,7%.

8. Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям муниципальному району исполнены на 78,0% в виду отсутствия финансирования из областного бюджета, что на 20,5% меньше, чем в 2011 году. Произвести финансирование выше приведенных расходов позволило наличие остатка денежных средств на лицевом счете на начало  2012 года в сумме 2493,4 тыс руб.

 

 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Эльтонского сельского поселения за 2012 год. 

Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Эльтонского сельского п оселения по основным источникам доходов.

Доходы

Факт за 2011г,т руб

Факт за 2012г ,т руб

Отклонения (+;-),т руб

2012г к 2011г,%

НДФЛ

3270,6

3057,3

-213,3

93,5

ЕСХН

139,5

64,0

-75,5

45,9

Налог на имущество физ лиц

5,4

19,4

14,0

359,3

Земельный налог

149,4

137,7

-11,7

92,2

Доходы от сдачи в аренду имущества(земля)

554,7

214,7

-340,0

38,7

Доходы от продажи земельных участков

1,0

3,4

2,4

340,0

Госпошлина за совершение нотариальных действий

25,2

3,9

-21,3

15,5

Прочие доходы

300,0

300,0

Доходы от сдачи мун имущества в аренду

60,8

142,4

81,6

234,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства

2,0

2,0

Прочие поступления от денежных взысканий

1,0

1,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

12,7

-12,7

ВСЕГО

4219,3

3945,8

-273,5

93,5

За 2012 год бюджет Эльтонского сельского поселения исполнен по доходам на сумму 15140,5 тыс руб при плане года 16304,2 тыс руб или на 92,9%.. Собственные доходы фактически составили 3945,8 руб при плане года 3924,9 руб или 100,5% . Анализ собственной доходной базы представлен в выше приведенной таблице. Доля собственных доходов составила 26,1 % от общей суммы доходов, полученных в 2012 году при плане 24,1%. Наибольший удельный вес среди собственных доходов занимает НДФЛ или 77,5% при плане 77,8% . Снижение НДФЛ в сравнении с 2011 годом произошло за счет снижения налоговой базы по НДФЛ ( сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией таможенного поста «Эльтонский» в 2011г и 2012 г). По ЕСХН в отчетном году план исполнен на 100,5%. В 2012 г единый сельскохозяйственный налог собран в таком размере в результате погашения задолженности за 2011 год ООО «АгроЭльтон». Сборы по налогу на имущество физлиц , земельному налогу, по арендной плате за земельные участки, по доходам от продажи земельных участков,, по госпошлине , от сдачи в аренду имущества и прочим собственным доходам выполнены на 100,0%. Неисполнение плана по доходам произошло за счет недофинансирования по средствам из областного бюджета: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности , субсидия на сбалансированность получены от 84% до 90%. В сравнении с прошлым 2011 годом отмечается снижение суммы фактически полученных собственных доходов и особенно по НДФЛ и по аренде земли. Администратором доходов по аренде земли является Комитет по имуществу администрации Палласовского района.

Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Эльтонского сельского поселения в 2012 году.

2012г,

Т руб

2011г, т руб

Отклоненя(+;-), т руб

% исполнения (2012г к 2011г)

ДОХОДЫ-всего

15140,5

15696,6

-556,1

96,5

Собственные

3945,8

4219,3

-273,5

93,5

Дотация

3063,4

3684,2

-620,8

83,1

Субвенция

169,1

161,2

7,9

104,9

Субсидии

5081,0

4925,2

155,8

103,2

Иные межбюджетные трансферты

438,4

204,7

233,7

214,2

Дотация по передаваемым полномочиям муниц району

2442,8

2502,0

-59,2

97,6

РАСХОДЫ

15633,3

13908,0

1725,3

112,4

Общегосударственные вопросы, в т.ч.

4186,7

5472,8

-1286,1

76,5

-управленческие расходы, в т.ч.

3369,4

3246,9

122,5

103,8

-оплата труда с начислениями

2376,7

2313,8

62,9

102,7

ВУС

157,1

149,2

7,9

105,3

Жилищное хозяйство

21,7

21,7

Коммунальное хозяйство

2333,6

951,1

1382,5

245,4

Благоустройство

3603,1

1911,3

1691,8

188,5

Национальная безопасность

149,7

177,8

-28,1

84,2

Национальная экономика

2880,1

2074,1

806,0

138,9

Охрана окр среды

22,5

-22,5

Молодежная политика

175,1

169,9

5,2

103,1

Культура

9,5

12,7

-3,2

74,8

Соц обеспечение населения

240,0

-240,0

Прочие расходы ( переданные полномочия)

2116,7

2726,6

-609,9

79,5

Расходная часть бюджета Эльтонского сельского поселения за 2012 год выполнена на сумму 15633,3тыс руб при плане года 18797,6 руб, что составляет 83,2 % к плану года.

Расходы бюджета Эльтонского сельского поселения:

1.Расходы по общегосударственным вопросам ( функционирование высшего должностного лица, функционирование органов исполнительной власти, другие общегосударственные вопросы) составили к плану года 94,4%, управленческие расходы составили 3369,4 тыс руб, т.е. выдержаны в пределах установленного норматива на содержание аппарата управления (3499,9); в том числе оплата труда работников аппарата управления с начислениями составила 2376,7 т руб при плане 2430,9 т руб или 97,8%.

2. Субсидия по ВУС использована на 98,8 %.

3.. Расходы по ЖКХ составили 5958,4 тыс руб при плане 7718,5т руб или 77,2%; в том числе по коммунальному хозяйству фактические расходы составили 2333,6 тыс руб при плане года 2999,9 т руб или 77,8 %, что в 2,5 раза больше фактических расходов, произведенных в 2011 году; по благоустройству -3603,1т руб при плане года 4696,9т руб или 76,7 % , что почти в 2 раза больше фактических расходов , произведенных в 2011г.

4. По национальной безопасности расходы произведены против плана года на 92,3%, т.е. на уровне прошлого 2011 года.

5. По национальной экономике фактические расходы 2012 года составили 2880,1 т руб при плане года 3355,9 руб или 85,8% , что на 806,0 тыс руб больше чем в 2011 году.

6. Расходы по молодежной политике в 2012 году к плану года исполнены на 71,4% , т.е. на уровне прошлого года.

7. По «Культуре» расходные обязательства исполнены на 78,7%.

8. Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям муниципальному району исполнены на 78,0% в виду отсутствия финансирования из областного бюджета, что на 20,5% меньше, чем в 2011 году. Произвести финансирование выше приведенных расходов позволило наличие остатка денежных средств на лицевом счете на начало 2012 года в сумме 2493,4 тыс руб.


Дата изменения: 24.01.2018 15:57